Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 211800088 žiacke tlačívá 64,73 s DPH   25.05.2018 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
    Faktúra 212100149 Žiarivky   729.00 s DPH 202100201 08.11.2021 Alexander Zsido, Distribácia a montáž svietidiel 08.01.2023
    Faktúra 212100123 Žiarivka   243.00 s DPH 202100161 30.09.2021 Alexander Zsido, Distribácia a montáž svietidiel 08.01.2023
    Faktúra 212000180 Žiacky nábytok 3 987,48 s DPH   01.12.2020 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211800078 Žiacke talčivá s DPH   16.05.2018 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
    Faktúra 211500192 špotrové potreby 69,00 s DPH 18.12.2015 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211500157 športový materiál 362,50 s DPH 11.11.2015 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211500068 športové potreby 258,20 s DPH 26.05.2015 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211300152 športové potreby 921,85 s DPH 18.11.2013 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211700182 športové potreby 506,33 s DPH 201700232 24.11.2017 INFINITY team, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211300051 športové potreby 267,74 s DPH 03.05.2013 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 212000127 športové potreby 340,00 s DPH 202000127 18.09.2020 INFINITY team, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211600197 športové potreby 558,00 s DPH 20.12.2016 INFINITY team, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211300194 športové potreby 1 185,86 s DPH 20.12.2013 JIMID, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211400178 športové potreby 287,60 s DPH 03.12.2014 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211300055 športové potreby 300,05 s DPH 09.05.2013 JIMID, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212100163 športové potreby   0.00 s DPH 202100219 22.11.2021 MASTER SPORT s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 211200162 športové potreby 239,45 s DPH 26.12.2012 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211200109 športové potreby 1 000,00 s DPH 25.09.2012 Vrábel Milan - ASTRA 08.01.2023
    Faktúra 211600155 športové pomôcky 180,87 s DPH 08.11.2016 INFINITY team, s.r.o. 08.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4277