Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 212100105 Spotrený materiál   994.67 s DPH 202100126 31.08.2021 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
    Faktúra 212100069 EE   994.60 s DPH 02.06.2021 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
    Faktúra 202100150 potraviny   99.46 s DPH 202100241 06.12.2021 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100207 ŠKD   973.45 s DPH 202100257 21.12.2021 Dráčik DIVI, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100122 potraviny   97.74 s DPH 202100186 19.10.2021 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212100195 Školské tlačivá   96.60 s DPH 13.12.2021 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
    Faktúra 212100137 Výučba AJ   96.00 s DPH 08.10.2021 Nicholas John Wardle 08.01.2023
    Faktúra 212100173 Výučba AJ   96.00 s DPH 30.11.2021 Nicholas John Wardle 08.01.2023
    Faktúra 212100092 Čistiace a tepovacie služby   95.00 s DPH 202100124 16.07.2021 Vítamvás Slavomír 08.01.2023
    Faktúra 212100164 Športové potreby   949.58 s DPH 202100218 23.11.2021 INFINITY team, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100086 potraviny   945.19 s DPH 202100090 06.07.2021 Jozef Zahorecz 08.01.2023
    Faktúra 212100130 Elektrická energia   943.46 s DPH 05.10.2021 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
    Faktúra 202100053 potraviny   93.41 s DPH 202100075 10.05.2021 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100016 potraviny   91.32 s DPH 202100017 22.02.2021 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212100178 Oprava výťahu   90.64 s DPH 202100209 30.11.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212100037 poplatok za doménu   90.31 s DPH 14.04.2021 Webglobe - Yegon,s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100081 potraviny   9.82 s DPH 202100112 20.06.2021 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202100017 potraviny   9.82 s DPH 202100018 21.02.2021 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212100206 dezinfekcia, čistiace, kancelárske potreby   897.64 s DPH 202100260 27.12.2021 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
    Faktúra 212100010 EE   884.57 s DPH 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4277