Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2_2017	prenájom		s DPH		21.09.2017	Mesto Levice	21.09.2017
	Zmluva	1_2017	prenájom		s DPH		21.09.2017	Mesto Levice	21.09.2017
	Zmluva	223_2017	dodávka zeleniny		s DPH		24.05.2017	Vendomat, s.r.o.	24.05.2017
	Zmluva	104_2017	dodatok zmluvy		s DPH		13.03.2017	Slovak Telekom	13.03.2017
	Zmluva	101_2017	dodávka tovaru		s DPH		09.03.2017	Agrofruit,Slovensko	09.03.2017
	Zmluva	2017_012548	gymnastika		s DPH		16.03.2017	OÚ Nitra	16.03.2017
	Zmluva	78_2017	dodávka tovaru		s DPH		07.02.2017	Šesták,s.r.o.	07.02.2017
	Zmluva	17_15_054_6	dohoda - asistent		s DPH		06.02.2017	ÚPSVaR  Levice	06.02.2017
	Zmluva	8_11_002_2016	finančný príspevok		s DPH		08.12.2016	Nadácia pre deti Slovensko	08.12.2016
	Zmluva	2017_003745	dejepisná olymp.		s DPH		19.01.2017	OÚ Nitra	19.01.2017
	Zmluva	2017_056	dodávka potravín		s DPH		23.01.2017	Chrien spol. s.r.o.	23.01.2017
	Zmluva	dodatok_141020088	zvoz živ. odpadu		s DPH		01.01.2017	Waste transoprt, Bratislava	01.01.2017
	Zmluva	77_2017	dodávka tovaru		s DPH		07.02.2017	Henžel, OZ	07.02.2017
	Faktúra	211900059	Výučba AJ	108,00	s DPH		30.04.2019	Nicholas John Wardle	08.01.2023
	Faktúra	211900058	Web hosting	90,31	s DPH		29.04.2019	ATLANTIS systém, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	211900067	Školské tlačivá		s DPH		30.04.2019	ŠEVT , a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900062	HN dtrava 4/2019	183,01	s DPH		30.04.2019	Základná škola Školská ul. 14	08.01.2023
	Faktúra	211900072	Vodné stočné	603,58	s DPH		30.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	08.01.2023
	Faktúra	211900063	doplatok za stavu zamestnanci	40,10	s DPH	201900084	30.04.2019	Základná škola Školská ul. 14	08.01.2023
	Faktúra	211900064	stava zamestnanci	753,88	s DPH	201900086	30.04.2019	Základná škola Školská ul. 14	08.01.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4277