Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	211900043	elektronická licencia Samsung School	25,20	s DPH		01.04.2019	DATALAN,a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211800133	EE 2018	1 215,64	s DPH		04.09.2018	ZSE Energia, a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900050	Elektrická energia	1 166,63	s DPH		03.04.2019	ZSE Energia, a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900048	Tepelná energia 3/2019	3 696,84	s DPH		03.04.2019	Veolia Teplo Levice, s. r. o.	08.01.2023
	Faktúra	211900049	Likvidácia a odvoz odpadu v ŠJ	74,40	s DPH		03.04.2019	ESPIK GROUP	08.01.2023
	Faktúra	211900057	Web hosting		s DPH		23.04.2019	ATLANTIS systém, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	211900069	Telekomunikačné sužby, internet	71,63	s DPH		01.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900068	Poistenie za škodu	87,78	s DPH		25.04.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	08.01.2023
	Faktúra	211900058	Web hosting	90,31	s DPH		29.04.2019	ATLANTIS systém, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	211900072	Vodné stočné	603,58	s DPH		30.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	08.01.2023
	Faktúra	211900067	Školské tlačivá		s DPH		30.04.2019	ŠEVT , a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900062	HN dtrava 4/2019	183,01	s DPH		30.04.2019	Základná škola Školská ul. 14	08.01.2023
	Faktúra	211900059	Výučba AJ	108,00	s DPH		30.04.2019	Nicholas John Wardle	08.01.2023
	Faktúra	211900118	Seminár ŠJ	25,00	s DPH		13.06.2019	Art Edu, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	211900099	školské tlačivá		s DPH		26.06.2019	ŠEVT , a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900055	Vodné, stočné	500,17	s DPH		31.03.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	08.01.2023
	Faktúra	211900163	Vodné, stočné	380,09	s DPH		30.09.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	08.01.2023
	Faktúra	211900137	Telekomunikačné služby, Internet	71,63	s DPH		01.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	08.01.2023
	Faktúra	211900136	Tepelná energia	1 793,16	s DPH		03.09.2019	Veolia Teplo Levice, s. r. o.	08.01.2023
	Faktúra	211900141	Učebice Prvouka	105,60	s DPH		05.09.2019	AITEC, s.r.o.	08.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4277