Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 212200207 kancelárske potreby 106,43 s DPH 202200230 28.12.2022 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
    Faktúra 212200206 Spotrebný materiál 540,10 s DPH 202200230 27.12.2022 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
    Faktúra 212200205 elektro 809,99 s DPH 202200252 27.12.2022 FAST PLUS, a.s. 08.01.2023
    Faktúra 212200204 Úprava web stranky 200,00 s DPH 202200251 22.12.2022 Szénási Pavol PASZ 08.01.2023
    Faktúra 212200201 Likvidácia odpadu ŠJ 65,10 s DPH 21.12.2022 ESPIK Group, s.r.o 08.01.2023
    Faktúra 212200202 Samolepky 696,00 s DPH 202200249 21.12.2022 HANKO s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212200203 potraviny 44,82 s DPH 202200250 21.12.2022 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo 08.01.2023
    Faktúra 202200183 Potraviny 386,10 s DPH 202200233 20.12.2022 Jozef Zahorecz 08.01.2023
    Faktúra 212200199 Materiál 2 294,90 s DPH 202200235 20.12.2022 PEDAP, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212200200 stoličky 2 849,76 s DPH 202200248 20.12.2022 Xepap, spol. s r. o. 08.01.2023
    Faktúra 212200197 Spotrebný materiál 276,71 s DPH 202200247 20.12.2022 Plastmont-SK, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212200198 Výučba AJ 48,00 s DPH 20.12.2022 Nicholas John Wardle 08.01.2023
    Faktúra 202200180 Potraviny 8,48 s DPH 202200238 20.12.2022 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202200182 Potraviny 214,31 s DPH 202200203 19.12.2022 Jozef Zahorecz 08.01.2023
    Faktúra 212200196 Pracovné ošatenie ŠJ 401,30 s DPH 202200218 19.12.2022 Sector Safety s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 202200179 Potraviny 13,56 s DPH 202200181 18.12.2022 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
    Faktúra 212200195 Materiál na opravu a údržbu 2 181,60 s DPH 202200236 15.12.2022 Leon group, s.ro. 08.01.2023
    Faktúra 202200177 Potraviny 0,00 s DPH 12.12.2022 Tatranská mliekareň, a.s. 08.01.2023
    Faktúra 202200175 Potraviny 184,04 s DPH 202200234 12.12.2022 Qualited s.r.o. Galanta 08.01.2023
    Faktúra 202200178 Potraviny 21,26 s DPH 202200181 11.12.2022 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4277