Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 211900025 Likvidácia a odvoz odpadu v ŠJ 55,80 s DPH   05.03.2019 ESPIK GROUP 08.01.2023
Faktúra 201900032 potraviny 344,78 s DPH 201900044 05.03.2019 COMIDA s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900044 Režijné náklady ŠJ 851,64 s DPH 201900067 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900046 doplatok za stavu zamestnanci 90,60 s DPH 201900066 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900009 Elektrická energia 1 371,13 s DPH   05.02.2019 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900064 potraviny 556,38 s DPH 201900104 16.05.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900069 Telekomunikačné sužby, internet 71,63 s DPH   01.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900059 potraviny 668,81 s DPH 201900094 02.05.2019 Jozef Zahorecz 08.01.2023
Faktúra 201900060 potraviny 178,08 s DPH 201900095 02.05.2019 COMIDA s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 201900061 potraviny 81,70 s DPH 201900096 02.05.2019 COMIDA s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900075 Tepelná energia 2 340,28 s DPH   06.05.2019 Veolia Teplo Levice, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 211900073 Elektrická energia 1 033,79 s DPH   06.05.2019 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900074 Likvidácia biologického odpadu ŠJ 65,10 s DPH   06.05.2019 ESPIK GROUP 08.01.2023
Faktúra 201900062 potraviny 150,04 s DPH 201900098 06.05.2019 Bidfood Slovakia s.r.o.. 08.01.2023
Faktúra 211900071 MTZ, ceny na súťaž 64,00 s DPH 201900100 07.05.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 201900063 potraviny 177,59 s DPH 201900099 09.05.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900077 Cora II.Q 233,65 s DPH   10.05.2019 Mesto Levice 08.01.2023
Faktúra 211900070 Hovory v mobilnej sieti 89,05 s DPH   10.05.2019 Orange Slovensko a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900076 Školské tlačivá 56,87 s DPH   13.05.2019 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900065 potraviny 197,30 s DPH 201900105 16.05.2019 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
zobrazené záznamy: 61-80/4277