Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 201220225 potraviny 121,03 s DPH 27.12.2012 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 201900040 potraviny 128,50 s DPH 201900058 22.03.2019 Bidfood Slovakia s.r.o.. 08.01.2023
Faktúra 201900034 potraviny 125,07 s DPH 201900046 11.03.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 201900035 potraviny 109,36 s DPH 201900053 13.03.2019 ALFA-R s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900030 Občerstvenie na zabezpečenie OK FO 17,40 s DPH 201900049 13.03.2019 Slavomíra Vargová 08.01.2023
Faktúra 211900035 Rozhodnutie za komunálny odpad 1 395,68 s DPH   14.03.2019 Mesto Levice, Mestský úrad Levice 08.01.2023
Faktúra 201900036 potraviny 582,58 s DPH 201900054 14.03.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900036 Hn učebné pomôcky 232,40 s DPH   18.03.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 211900032 Strava pre zamestnancov hradená zo SF 28,60 s DPH 201900050 18.03.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900033 doplatok za stavu zamestnanci 57,20 s DPH 201900051 18.03.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900034 Režia 537,68 s DPH 201900052 18.03.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 201900037 potraviny 210,16 s DPH 201900055 18.03.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 201900039 potraviny 33,64 s DPH 201900057 19.03.2019 OVD - Ovocinárske družstvo 08.01.2023
Faktúra 201900038 potraviny 749,44 s DPH 201900056 20.03.2019 COMIDA s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900039 Trofeje Ok v gymnastike 108,00 s DPH 201900064 21.03.2019 Libutková Zuzana - Capricorn.L - sk 08.01.2023
Faktúra 201900041 potraviny 297,70 s DPH 201900059 22.03.2019 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900026 Hovory v mobilnej sieti 91,85 s DPH   09.03.2019 Orange Slovensko a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900042 potraviny 87,55 s DPH 201900060 25.03.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900037 Občerstvenie na OK v gymnastike 128,40 s DPH 201900061 26.03.2019 Slavomíra Vargová 08.01.2023
Faktúra 211900038 Materiál na zabezpečenie Ok v Gymnastike 69,37 s DPH 201900062 26.03.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4277