Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 211900040 Výučba AJ 144,00 s DPH   27.03.2019 Nicholas John Wardle 08.01.2023
Faktúra 211900047 KAncelárske, čistiace potreby 367,18 s DPH 201900063 29.03.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 201900044 potraviny 565,21 s DPH 201900071 29.03.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900042 HN dtrava 3/2019 209,51 s DPH   29.03.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900055 Vodné, stočné 500,17 s DPH   31.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 08.01.2023
Faktúra 201900043 potraviny 88,45 s DPH 201900070 31.03.2019 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900041 Služby v oblasti BOZP a PO 51,00 s DPH   31.03.2019 Loskot Ronald 08.01.2023
Faktúra 211900051 Hovory a internet 71,63 s DPH   01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900043 elektronická licencia Samsung School 25,20 s DPH   01.04.2019 DATALAN,a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900045 potraviny 142,97 s DPH 201900072 01.04.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900029 Ceny a MTZ na FO 43,20 s DPH 201900047 11.03.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 201900033 potraviny 118,08 s DPH 201900045 08.03.2019 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900045 Strava pre zamestnancov hradená zo SF 45,30 s DPH 201900065 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 201900025 potraviny 638,72 s DPH 201900037 25.02.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900007 Tepelná energia 6 531,48 s DPH   06.02.2019 Veolia Teplo Levice, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 201900020 potraviny 182,87 s DPH 201900029 08.02.2019 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900011 Hovory v mobilnej sieti 92,04 s DPH   09.02.2019 Orange Slovensko a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900013 MTZ OK DO 54,50 s DPH 201900026 12.02.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 211900014 Občerstvenie OK DO 65,40 s DPH   13.02.2019 Slavomíra Vargová 08.01.2023
Faktúra 211900015 HN dtrava 1/2019 196,83 s DPH   15.02.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
zobrazené záznamy: 21-40/4277