|
|
Faktúra |
201800146
|
potraviny
|
115,04 |
s DPH |
201800221
|
13.11.2018 |
Chrien,s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800170
|
Spotrebné normy - revízia
|
|
s DPH |
201800216
|
13.11.2018 |
Ballux, spol. s. r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800172
|
MTZ - súťaž
|
35,00 |
s DPH |
201800218
|
13.11.2018 |
Kondrčík Branislav |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800173
|
Trofeje pre žiakov - súťaž
|
18,00 |
s DPH |
201800219
|
13.11.2018 |
Libutková Zuzana - Capricorn.L - sk |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201800147
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
201800222
|
14.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o.. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201800149
|
potraviny
|
19,46 |
s DPH |
201800224
|
14.11.2018 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201800150
|
potraviny
|
165,32 |
s DPH |
201800225
|
15.11.2018 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201800151
|
potraviny
|
172,64 |
s DPH |
201800226
|
19.11.2018 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800175
|
Občerstvenie - súťaž
|
18,00 |
s DPH |
201800220
|
19.11.2018 |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800178
|
Školské tlačivá
|
110,40 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
ŠEVT , a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800195
|
Kancelárske potreby
|
57,75 |
s DPH |
201800244
|
04.12.2018 |
PAPERA, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201800163
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
201800254
|
05.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o.. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201900016
|
potraviny
|
181,92 |
s DPH |
201900019
|
04.02.2019 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201900010
|
potraviny
|
175,76 |
s DPH |
201900012
|
18.01.2019 |
Chrien,s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800228
|
Koberec
|
135,56 |
s DPH |
201800270
|
21.12.2018 |
RM RENOVA s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800230
|
Oprava a údržba poplašného systému
|
724,08 |
s DPH |
201800271
|
22.12.2018 |
ZASYS, s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211800231
|
prerábanie soc. zar.
|
3 400,00 |
s DPH |
201800274
|
27.12.2018 |
Dávid Radoslav |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201900001
|
potraviny
|
249,39 |
s DPH |
201900003
|
07.01.2019 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201900002
|
potraviny
|
548,17 |
s DPH |
201900004
|
07.01.2019 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211900001
|
Hovory v mobilnej sieti
|
91,85 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |