Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 202200101 Potraviny 269,00 s DPH 202200160 25.08.2022 ATC-JR s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 202200102 (Bez popisu) 374,74 s DPH 202200161 25.08.2022 ALFA-R FOOD 08.01.2023
Faktúra 212200125 Update ISS III.Q 233,65 s DPH 25.08.2022 Mesto Levice, Mestský úrad Levice 08.01.2023
Faktúra 202200099 potraviny 498,43 s DPH 202200158 24.08.2022 Qualited s.r.o. Galanta 08.01.2023
Faktúra 212200122 Učebnice 1 032,90 s DPH 202200145 23.08.2022 AITEC, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 212200123 Učebnice 1 129,26 s DPH 202200154 23.08.2022 AITEC, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 212200121 Učebnice AJ 4 272,00 s DPH 202200147 22.08.2022 Richard Šrobár - Littera 08.01.2023
Faktúra 212200120 Učebnice 1.st. 292,27 s DPH 202200139 22.08.2022 AITEC, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 212200119 Školské tlačivá 78,74 s DPH 202200070 10.08.2022 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200117 Internet,hovory 97,65 s DPH 09.08.2022 Orange Slovensko a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200118 Vodné, stočné 357,58 s DPH 31.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200116 Tepelná energia 1 606,93 s DPH 31.07.2022 Veolia Teplo Levice, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 212200115 Internet,hovory 67,69 s DPH 31.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200113 Likvidácia kuchynského odpadu 9,30 s DPH 31.07.2022 ESPIK Group, s.r.o 08.01.2023
Faktúra 212200114 Elektrická energia 654,29 s DPH 31.07.2022 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200112 Školské tlačivá 0,00 s DPH 202200070 18.07.2022 ŠEVT , a.s. 08.01.2023
Faktúra 212200110 Tepelná energia, oprava vodné,stočné 0,54 s DPH 14.07.2022 Veolia Teplo Levice, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 212200111 Služby 18,00 s DPH 12.07.2022 Komensky s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 212200105 Strava zamestnanci 844,56 s DPH 202200151 11.07.2022 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 212200106 Strava zamestnanci, doplatok 123,93 s DPH 202200152 11.07.2022 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
zobrazené záznamy: 161-180/4277