|
|
Faktúra |
212200194
|
Športové potreby
|
1 392,98 |
s DPH |
202200229
|
16.09.2022 |
INFINITY team, s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200115
|
potraviny
|
231,60 |
s DPH |
202200172
|
16.09.2022 |
PAm fruit s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200110
|
potraviny
|
251,13 |
s DPH |
202200176
|
16.09.2022 |
Qualited s.r.o. Galanta |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200108
|
potraviny
|
451,16 |
s DPH |
202200174
|
14.09.2022 |
Jozef Zahorecz |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200107
|
nákup potravín
|
351,30 |
s DPH |
202200175
|
14.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200106
|
(Bez popisu)
|
176,97 |
s DPH |
202200173
|
13.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200105
|
stravné
|
24,78 |
s DPH |
202200167
|
11.09.2022 |
PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200111
|
potraviny
|
453,68 |
s DPH |
202200166
|
09.09.2022 |
PAm fruit s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200131
|
Internet,hovory
|
98,65 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200104
|
(Bez popisu)
|
274,58 |
s DPH |
202200168
|
06.09.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200103
|
potraviny - spotrebný tovar umývačka riadu
|
44,40 |
s DPH |
202200165
|
05.09.2022 |
GASTON Slovakia - Ing. Juraj Hegyi |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200136
|
ČP
|
44,40 |
s DPH |
202200165
|
05.09.2022 |
GASTON Slovakia - Ing. Juraj Hegyi |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200132
|
Poistenie majetku
|
34,73 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200126
|
Elektrická energia
|
646,38 |
s DPH |
|
04.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200129
|
Internet, hovory
|
67,69 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200128
|
Spotrebný materiál
|
439,79 |
s DPH |
202200156
|
31.08.2022 |
NOVOCHEMA, družstvo |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200130
|
Vodné, stočné
|
445,78 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200124
|
Spotrebný materiál
|
1 244,18 |
s DPH |
202200157
|
31.08.2022 |
MIRA OFFICE, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212200127
|
Tepelná energia
|
1 606,25 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Veolia Teplo Levice, s. r. o. |
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200100
|
Potraviny
|
262,52 |
s DPH |
202200159
|
25.08.2022 |
Bohus Sestak s.r.o. |
08.01.2023 |