Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2017_00095	dodávka potravín		s DPH		19.10.2017	Tauris, Ryba, Noema	19.10.2017
	Zmluva	2_2017	prenájom		s DPH		21.09.2017	Mesto Levice	21.09.2017
	Zmluva	1_2017	prenájom		s DPH		21.09.2017	Mesto Levice	21.09.2017
	Zmluva	223_2017	dodávka zeleniny		s DPH		24.05.2017	Vendomat, s.r.o.	24.05.2017
	Zmluva	104_2017	dodatok zmluvy		s DPH		13.03.2017	Slovak Telekom	13.03.2017
	Zmluva	101_2017	dodávka tovaru		s DPH		09.03.2017	Agrofruit,Slovensko	09.03.2017
	Zmluva	2017_012548	gymnastika		s DPH		16.03.2017	OÚ Nitra	16.03.2017
	Zmluva	77_2017	dodávka tovaru		s DPH		07.02.2017	Henžel, OZ	07.02.2017
	Zmluva	17_15_054_6	dohoda - asistent		s DPH		06.02.2017	ÚPSVaR  Levice	06.02.2017
	Zmluva	2017_056	dodávka potravín		s DPH		23.01.2017	Chrien spol. s.r.o.	23.01.2017
	Zmluva	2017_003745	dejepisná olymp.		s DPH		19.01.2017	OÚ Nitra	19.01.2017
	Zmluva	dodatok_141020088	zvoz živ. odpadu		s DPH		01.01.2017	Waste transoprt, Bratislava	01.01.2017
	Zmluva	78_2017	dodávka tovaru		s DPH		07.02.2017	Šesták,s.r.o.	07.02.2017
	Zmluva	8_11_002_2016	finančný príspevok		s DPH		08.12.2016	Nadácia pre deti Slovensko	08.12.2016
	Faktúra	211900072	Vodné stočné	603,58	s DPH		30.04.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	08.01.2023
	Faktúra	201900056	potraviny	7,70	s DPH	201900091	30.04.2019	OVD - Ovocinárske družstvo	08.01.2023
	Faktúra	211900058	Web hosting	90,31	s DPH		29.04.2019	ATLANTIS systém, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	211900060	Projekt Erasmus	265,32	s DPH	201900090	30.04.2019	Alena Gajdošová - ALDOX	08.01.2023
	Faktúra	201900058	potraviny	93,37	s DPH	201900093	30.04.2019	PEKNÝ DEŇ, s.r.o.	08.01.2023
	Faktúra	201900057	potraviny	531,62	s DPH	201900092	30.04.2019	Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina	08.01.2023