Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 211900062 HN dtrava 4/2019 183,01 s DPH   30.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900063 doplatok za stavu zamestnanci 40,10 s DPH 201900084 30.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900064 stava zamestnanci 753,88 s DPH 201900086 30.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900065 Strava pre zamestnancov hradená zo SF 80,20 s DPH 201900085 30.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 201900056 potraviny 7,70 s DPH 201900091 30.04.2019 OVD - Ovocinárske družstvo 08.01.2023
Faktúra 201900057 potraviny 531,62 s DPH 201900092 30.04.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900008 Ceny pre žiakov OK DO 70,76 s DPH 201900022 06.02.2019 Panta Rhei, s.r.o 08.01.2023
Faktúra 201900017 potraviny 687,89 s DPH 201900020 04.02.2019 Jozef Zahorecz 08.01.2023
Faktúra 201900073 potraviny 61,01 s DPH 201900116 31.05.2019 Katarína Trusková - BAGETA 08.01.2023
Faktúra 201800158 potraviny 243,49 s DPH 201800248 29.11.2018 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211800177 Čistiace potreby 343,32 s DPH 201800209 20.11.2018 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 211800179 Pracovné ošatenie 272,68 s DPH 201800230 21.11.2018 Sector Safety s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800180 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH   21.11.2018 Komensky s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800182 Oprava kuch. roboty 215,52 s DPH   21.11.2018 COOP Servis s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800181 ŠKD hračky 740,51 s DPH   22.11.2018 Dráčik DIVI, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800183 Akrualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH   22.11.2018 Soft-GL 08.01.2023
Faktúra 201800155 potraviny 113,10 s DPH 201800232 23.11.2018 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800186 Elektrická energia - preplatok 2018 -2 249,53 s DPH   23.11.2018 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
Faktúra 201800156 potraviny 136,99 s DPH 201800233 26.11.2018 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211800184 Čistiace potreby 256,39 s DPH 201800234 27.11.2018 NOVOCHEMA, družstvo 08.01.2023
zobrazené záznamy: 121-140/4277