Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 201220225 potraviny 121,03 s DPH 27.12.2012 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 201900046 potraviny 118,08 s DPH 201900073 02.04.2019 Chrien,s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900040 Výučba AJ 144,00 s DPH   27.03.2019 Nicholas John Wardle 08.01.2023
Faktúra 211900047 KAncelárske, čistiace potreby 367,18 s DPH 201900063 29.03.2019 MIRA OFFICE, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 201900044 potraviny 565,21 s DPH 201900071 29.03.2019 Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina 08.01.2023
Faktúra 211900042 HN dtrava 3/2019 209,51 s DPH   29.03.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900055 Vodné, stočné 500,17 s DPH   31.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 08.01.2023
Faktúra 201900043 potraviny 88,45 s DPH 201900070 31.03.2019 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900041 Služby v oblasti BOZP a PO 51,00 s DPH   31.03.2019 Loskot Ronald 08.01.2023
Faktúra 211900051 Hovory a internet 71,63 s DPH   01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900043 elektronická licencia Samsung School 25,20 s DPH   01.04.2019 DATALAN,a.s. 08.01.2023
Faktúra 201900045 potraviny 142,97 s DPH 201900072 01.04.2019 Bohus Sestak s.r.o. 08.01.2023
Faktúra 211900044 Režijné náklady ŠJ 851,64 s DPH 201900067 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900045 Strava pre zamestnancov hradená zo SF 45,30 s DPH 201900065 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900046 doplatok za stavu zamestnanci 90,60 s DPH 201900066 02.04.2019 Základná škola Školská ul. 14 08.01.2023
Faktúra 211900050 Elektrická energia 1 166,63 s DPH   03.04.2019 ZSE Energia, a.s. 08.01.2023
Faktúra 211900037 Občerstvenie na OK v gymnastike 128,40 s DPH 201900061 26.03.2019 Slavomíra Vargová 08.01.2023
Faktúra 201900047 potraviny 698,69 s DPH 201900075 03.04.2019 Jozef Zahorecz 08.01.2023
Faktúra 211900048 Tepelná energia 3/2019 3 696,84 s DPH   03.04.2019 Veolia Teplo Levice, s. r. o. 08.01.2023
Faktúra 211900049 Likvidácia a odvoz odpadu v ŠJ 74,40 s DPH   03.04.2019 ESPIK GROUP 08.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4277